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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030041
Data do Empenho
06/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
4909
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.400,00
Valor Liquidado
R$ 3.400,00
Valor Pago
R$ 3.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 10 MBPS DEDICADO CONFORME NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030041 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030041 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/03/2019 001 2019 850,00
08/04/2019 002 2019 850,00
06/05/2019 003 2019 850,00
07/06/2019 004 2019 850,00
Quantidade: 4 Valor total: 3.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2019 04030041 - 001 - 0001 2019 850,00
20/05/2019 04030041 - 002 - 0001 2019 850,00
10/06/2019 04030041 - 003 - 0001 2019 850,00
09/08/2019 04030041 - 004 - 0001 2019 850,00
Quantidade: 4 Valor total: 3.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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