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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04060005
Data do Empenho
11/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5186
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.800,00
Valor Liquidado
R$ 3.800,00
Valor Pago
R$ 3.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REF. A DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM PACIENTE MARIA FERREIRA LIMA SILVA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04060005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
CPF/CNPJ 07.***.***/****-77
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04060005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2019 001 2019 3.800,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.800,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2019 04060005 - 001 - 0001 2019 3.800,00
Quantidade: 1 Valor total: 3.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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