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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060012
Data do Empenho
04/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5193
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.840,79
Valor Liquidado
R$ 8.840,79
Valor Pago
R$ 8.840,79
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
CPF/CNPJ
09.***.***/****-71
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0304.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060012 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | 04060012 | 2019 | R$ 8.840,79 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 8.840,79 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2019 | 04060012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 8.840,79 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness