Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04060087
Data do Empenho
18/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
5274
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.034,43
Valor Liquidado
R$ 7.034,43
Valor Pago
R$ 7.034,43
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (HOSPITAL) REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04060087 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2019 | 04060087 | 2019 | R$ 7.034,43 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 7.034,43 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | 04060087 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 7.034,43 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness