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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04070019
Data do Empenho
09/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
5299
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.200,00
Valor Liquidado
R$ 1.200,00
Valor Pago
R$ 1.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ACORDO COM SENTENÇA JUDICIAL DA SRA. ANTONIA MOREIRA BRANDÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04070019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MENDES & MENSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO
CPF/CNPJ 23.***.***/****-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04070019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/07/2019 001 2019 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/07/2019 04070019 - 001 - 0001 2019 1.200,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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