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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04080067
Data do Empenho
27/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
5442
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.325,00
Valor Liquidado
R$ 11.475,00
Valor Pago
R$ 3.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDOUS DOS SERVIÇOS DE SAUDE COLETADOS NAS UNIDADES DE SAUDE BASICAS E HOSPITAL MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 04080067 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ECO CENTRAL EIRELI ME
CPF/CNPJ
17.***.***/****-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2808.001/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04080067 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness