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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04090076
Data do Empenho
09/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
5530
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 98.412,65
Valor Liquidado
R$ 98.412,65
Valor Pago
R$ 98.412,65
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE - REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) E NASF (NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.01/2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.510.808/0001-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04090076 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | 04090076 | 2019 | R$ 98.412,65 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | 001 | 2019 | R$ 98.412,65 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | 04090076 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 98.412,65 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness