Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110039
Data do Empenho
27/11/2019
Exercício
2019
Sequencial
5703
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 479,00
Valor Liquidado
R$ 479,00
Valor Pago
R$ 479,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PORTATIL MA-520 MAX. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BASICA DO MUNICIPIO
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP.LTDA - UNIMED.
CPF/CNPJ
00.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110039 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness