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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04110083
Data do Empenho
08/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
5742
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 64.020,56
Valor Liquidado
R$ 64.020,56
Valor Pago
R$ 64.020,56
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE - REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, CONFORME CONTRATO Nº 0905.01/2019.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ
32.510.808/0001-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.34.00.00.00-OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0905.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04110083 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 04110083 | 2019 | R$ 64.020,56 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2019 | 001 | 2019 | R$ 64.020,56 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | 04110083 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 64.020,56 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness