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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020011
Data do Empenho
25/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
5987
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.444,00
Valor Liquidado
R$ 1.444,00
Valor Pago
R$ 1.444,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DURANTE QUATRO DIAS POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06020011 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DE FATIMA ALVES ARAUJO
CPF/CNPJ 519.***.***-91
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020011 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/02/2019 001 2019 1.444,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.444,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2019 06020011 - 001 - 0001 2019 1.444,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.444,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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