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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020017
Data do Empenho
11/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6003
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120,00
Valor Liquidado
R$ 120,00
Valor Pago
R$ 120,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. JACIARA ALCÂNTARA SOARES, SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PACUJÁ-CE, NOS DIAS 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JACIARA ALCANTARA SOARES ALVES
CPF/CNPJ 814.***.***-04
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020017 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
07/02/2019 06020017 2019 R$ 120,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
11/03/2019 001 2019 R$ 120,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
27/03/2019 06020017 - 001 - 0001 2019 R$ 120,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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