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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06020035
Data do Empenho
07/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
6105
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.494,00
Valor Liquidado
R$ 10.494,00
Valor Pago
R$ 9.540,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO, ORIENTADORES, OFICINEIROS E VISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06020035 LIQ: 006
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GABRIELE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ 074.***.***-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Inexigilbilidade
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1801.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06020035 LIQ: 006
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/03/2019 001 2019 954,00
11/04/2019 002 2019 954,00
13/05/2019 003 2019 954,00
05/06/2019 004 2019 954,00
10/07/2019 005 2019 954,00
07/08/2019 006 2019 954,00
09/09/2019 007 2019 954,00
01/10/2019 008 2019 954,00
05/11/2019 009 2019 954,00
04/12/2019 010 2019 954,00
27/12/2019 011 2019 954,00
Quantidade: 11 Valor total: 10.494,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2019 06020035 - 001 - 0001 2019 954,00
12/04/2019 06020035 - 002 - 0001 2019 954,00
13/05/2019 06020035 - 003 - 0001 2019 954,00
10/06/2019 06020035 - 004 - 0001 2019 954,00
10/07/2019 06020035 - 005 - 0001 2019 954,00
07/08/2019 06020035 - 006 - 0001 2019 954,00
11/09/2019 06020035 - 007 - 0001 2019 954,00
10/10/2019 06020035 - 008 - 0001 2019 954,00
05/11/2019 06020035 - 009 - 0001 2019 954,00
12/12/2019 06020035 - 010 - 0001 2019 954,00
Quantidade: 10 Valor total: 9.540,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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