Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
ABRIL 2019
Valor
R$ 888,37
Etapa
Liquidação
Número Etapa
06030013-002
Data Publicação
06/04/2019
Data Registro
05/04/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06030013 LIQ: 002
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 8.000,00 | Ver |
| Liquidação | 05/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 922,37 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 888,37 | Visualizando |
| Pagamento | 23/04/2019 | 06030013 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 922,37 | Ver |
| Pagamento | 23/04/2019 | 06030013 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 888,37 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 003 | 2019 | R$ 1.290,49 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 1.014,70 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 06030013 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.290,49 | Ver |
| Pagamento | 11/06/2019 | 06030013 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.014,70 | Ver |
| Liquidação | 18/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 818,29 | Ver |
| Liquidação | 26/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 1.078,73 | Ver |
| Pagamento | 11/07/2019 | 06030013 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.078,73 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2019 | 06030013 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 818,29 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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