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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040002
Data do Empenho
08/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
6170
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 360,00
Valor Liquidado
R$ 360,00
Valor Pago
R$ 360,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS COMO PALESTRANTE PARA AS FAMILIAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO E DE PROTEÇÃO ATENÇAO AS FAMILIAS SPAIF COM ENFASE E OBJETIVO DE TRABALHAR O DIA DO AUTISTA.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06040002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social ANTONIA KARINA MOTA SIMPLICIO
CPF/CNPJ 614.***.***-72
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06040002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/04/2019 001 2019 360,00
Quantidade: 1 Valor total: 360,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2019 06040002 - 001 - 0001 2019 360,00
Quantidade: 1 Valor total: 360,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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