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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050007
Data do Empenho
22/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
6193
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 832,00
Valor Liquidado
R$ 832,00
Valor Pago
R$ 832,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE FOTOCOMPOSIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DOS VISITADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GILCARLOS RODRIGUES CHAVES - ME
CPF/CNPJ 17.***.***/****-02
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050007 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
17/05/2019 06050007 2019 R$ 832,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/05/2019 001 2019 R$ 832,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
07/06/2019 06050007 - 001 - 0001 2019 R$ 832,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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