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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050012
Data do Empenho
30/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
6199
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 121.073,00
Valor Liquidado
R$ 121.073,00
Valor Pago
R$ 121.073,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06050012 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050012 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2019 001 2019 28.134,13
28/06/2019 002 2019 28.887,72
30/07/2019 003 2019 30.988,29
30/08/2019 004 2019 29.325,14
30/09/2019 005 2019 3.737,72
Quantidade: 5 Valor total: 121.073,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 06050012 - 001 - 0001 2019 28.134,13
28/06/2019 06050012 - 002 - 0001 2019 28.887,72
30/07/2019 06050012 - 003 - 0001 2019 30.988,29
30/08/2019 06050012 - 004 - 0001 2019 29.325,14
30/09/2019 06050012 - 005 - 0001 2019 3.737,72
Quantidade: 5 Valor total: 121.073,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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