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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06050025
Data do Empenho
28/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6218
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 43.108,00
Valor Liquidado
R$ 43.108,00
Valor Pago
R$ 43.108,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06050025 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2019 | 06050025 | 2019 | R$ 43.108,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | 06050025 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.777,00 | Ver |
| 10/07/2019 | 06050025 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10.826,20 | Ver |
| 12/07/2019 | 06050025 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 09/08/2019 | 06050025 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 10.427,00 | Ver |
| 12/08/2019 | 06050025 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 499,00 | Ver |
| 10/09/2019 | 06050025 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 10.079,80 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness