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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06050026
Data do Empenho
28/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6223
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.885,00
Valor Liquidado
R$ 17.885,00
Valor Pago
R$ 17.885,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06050026 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/05/2019 06050026 2019 R$ 17.885,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/05/2019 001 2019 R$ 742,86 Ver
28/06/2019 002 2019 R$ 5.714,00 Visualizando
30/07/2019 003 2019 R$ 5.714,00 Ver
30/08/2019 004 2019 R$ 5.714,00 Ver
30/09/2019 005 2019 R$ 0,14 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/06/2019 06050026 - 001 - 0001 2019 R$ 742,86 Ver
10/07/2019 06050026 - 002 - 0001 2019 R$ 5.714,00 Ver
09/08/2019 06050026 - 003 - 0001 2019 R$ 5.714,00 Ver
10/09/2019 06050026 - 004 - 0001 2019 R$ 5.714,00 Ver
10/10/2019 06050026 - 005 - 0001 2019 R$ 0,14 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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