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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06080014
Data do Empenho
04/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
6273
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100,00
Valor Liquidado
R$ 100,00
Valor Pago
R$ 100,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. SARAH NIKHAELLE , SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE 1 (UMA) DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PRONTUÁRIO SUAS ELETRÔNICO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SARAH NIKHAELLE MACHADO PORFIRIO
CPF/CNPJ 603.***.***-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06080014 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/08/2019 06080014 2019 R$ 100,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/09/2019 001 2019 R$ 100,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
06/11/2019 06080014 - 001 - 0001 2019 R$ 100,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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