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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06100004
Data do Empenho
24/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
6295
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 815,00
Valor Liquidado
R$ 815,00
Valor Pago
R$ 815,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DA PSB PAIF E SCFV/FNAS)

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A A ALBUQUERQUE - ME
CPF/CNPJ 17.896.442/0001-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1005.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06100004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/10/2019 06100004 2019 R$ 815,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
24/10/2019 001 2019 R$ 815,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/10/2019 06100004 - 001 - 0001 2019 R$ 815,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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