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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06120002
Data do Empenho
17/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
6338
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.799,64
Valor Liquidado
R$ 1.799,64
Valor Pago
R$ 0,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL .
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06120002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | 06120002 | 2019 | R$ 1.799,64 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.799,64 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness