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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20010005
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
6396
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 198.400,00
Valor Liquidado
R$ 198.400,00
Valor Pago
R$ 198.400,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20010005 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20010005 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 49.578,39
28/02/2019 002 2019 49.578,39
29/03/2019 003 2019 49.578,39
30/04/2019 004 2019 49.578,39
30/05/2019 005 2019 86,44
Quantidade: 5 Valor total: 198.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 20010005 - 001 - 0001 2019 49.578,39
28/02/2019 20010005 - 002 - 0001 2019 49.578,39
29/03/2019 20010005 - 003 - 0001 2019 49.578,39
30/04/2019 20010005 - 004 - 0001 2019 49.578,39
30/05/2019 20010005 - 005 - 0001 2019 86,44
Quantidade: 5 Valor total: 198.400,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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