Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20030010
Data do Empenho
26/06/2019
Exercício
2019
Sequencial
6447
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 16.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.066,72
Valor Pago
R$ 14.066,72
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 20030010 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | 20030010 | 2019 | R$ 16.000,00 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | 20030010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.848,77 | Ver |
| 10/06/2019 | 20030010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.829,14 | Ver |
| 19/06/2019 | 20030010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 2.554,43 | Ver |
| 19/06/2019 | 20030010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 2.439,90 | Ver |
| 19/07/2019 | 20030010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.568,04 | Ver |
| 31/07/2019 | 20030010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 2.826,44 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness