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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
20070001
Data do Empenho
18/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
6496
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.201,59
Valor Liquidado
R$ 6.201,59
Valor Pago
R$ 6.201,59
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 20070001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 20070001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/07/2019 001 2019 6.201,59
Quantidade: 1 Valor total: 6.201,59
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/08/2019 20070001 - 001 - 0001 2019 6.201,59
Quantidade: 1 Valor total: 6.201,59
Sistema de Transparência: DataBusiness

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