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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020004
Data do Empenho
01/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
6661
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.438,40
Valor Pago
R$ 3.438,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21020004 LIQ: 011
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-50
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020004 LIQ: 011
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2019 005 2019 85,96
04/02/2019 006 2019 85,96
10/02/2019 001 2019 85,96
13/02/2019 007 2019 85,96
14/02/2019 008 2019 85,96
20/02/2019 002 2019 85,96
20/02/2019 003 2019 85,96
22/02/2019 004 2019 85,96
26/02/2019 009 2019 85,96
26/02/2019 010 2019 85,96
01/03/2019 011 2019 85,96
12/03/2019 014 2019 85,96
27/03/2019 012 2019 85,96
27/03/2019 013 2019 85,96
08/04/2019 015 2019 85,96
08/04/2019 016 2019 85,96
24/04/2019 017 2019 85,96
24/04/2019 018 2019 85,96
30/04/2019 019 2019 85,96
07/05/2019 021 2019 85,96
09/05/2019 020 2019 85,96
28/05/2019 022 2019 85,96
19/06/2019 023 2019 85,96
08/07/2019 025 2019 85,96
09/07/2019 024 2019 85,96
30/07/2019 026 2019 85,96
13/08/2019 027 2019 85,96
13/08/2019 028 2019 85,96
19/08/2019 029 2019 85,96
27/08/2019 030 2019 85,96
24/09/2019 031 2019 85,96
26/09/2019 032 2019 85,96
08/10/2019 033 2019 85,96
21/10/2019 034 2019 85,96
23/10/2019 035 2019 85,96
29/10/2019 036 2019 85,96
13/11/2019 037 2019 85,96
03/12/2019 040 2019 85,96
12/12/2019 039 2019 85,96
20/12/2019 041 2019 85,96
Quantidade: 40 Valor total: 3.438,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2019 21020004 - 005 - 0001 2019 85,96
04/02/2019 21020004 - 006 - 0001 2019 85,96
13/02/2019 21020004 - 007 - 0001 2019 85,96
14/02/2019 21020004 - 008 - 0001 2019 85,96
15/02/2019 21020004 - 001 - 0001 2019 85,96
20/02/2019 21020004 - 002 - 0001 2019 85,96
20/02/2019 21020004 - 003 - 0001 2019 85,96
22/02/2019 21020004 - 004 - 0001 2019 85,96
26/02/2019 21020004 - 009 - 0001 2019 85,96
26/02/2019 21020004 - 010 - 0001 2019 85,96
01/03/2019 21020004 - 011 - 0001 2019 85,96
12/03/2019 21020004 - 014 - 0001 2019 85,96
27/03/2019 21020004 - 012 - 0001 2019 85,96
27/03/2019 21020004 - 013 - 0001 2019 85,96
08/04/2019 21020004 - 015 - 0001 2019 85,96
08/04/2019 21020004 - 016 - 0001 2019 85,96
24/04/2019 21020004 - 017 - 0001 2019 85,96
24/04/2019 21020004 - 018 - 0001 2019 85,96
30/04/2019 21020004 - 019 - 0001 2019 85,96
07/05/2019 21020004 - 021 - 0001 2019 85,96
09/05/2019 21020004 - 020 - 0001 2019 85,96
28/05/2019 21020004 - 022 - 0001 2019 85,96
19/06/2019 21020004 - 023 - 0001 2019 85,96
08/07/2019 21020004 - 025 - 0001 2019 85,96
09/07/2019 21020004 - 024 - 0001 2019 85,96
30/07/2019 21020004 - 026 - 0001 2019 85,96
13/08/2019 21020004 - 027 - 0001 2019 85,96
13/08/2019 21020004 - 028 - 0001 2019 85,96
19/08/2019 21020004 - 029 - 0001 2019 85,96
27/08/2019 21020004 - 030 - 0001 2019 85,96
24/09/2019 21020004 - 031 - 0001 2019 85,96
26/09/2019 21020004 - 032 - 0001 2019 85,96
08/10/2019 21020004 - 033 - 0001 2019 85,96
21/10/2019 21020004 - 034 - 0001 2019 85,96
23/10/2019 21020004 - 035 - 0001 2019 85,96
29/10/2019 21020004 - 036 - 0001 2019 85,96
13/11/2019 21020004 - 037 - 0001 2019 85,96
03/12/2019 21020004 - 040 - 0001 2019 85,96
12/12/2019 21020004 - 039 - 0001 2019 85,96
20/12/2019 21020004 - 041 - 0001 2019 85,96
Quantidade: 40 Valor total: 3.438,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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