Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21020011
Data do Empenho
05/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
6708
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 119.910,81
Valor Liquidado
R$ 53.959,48
Valor Pago
R$ 32.444,73
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ATIVO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PADRÃO ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, CONFORME PROJETO BASICO DE ENGENHARIA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ANTONIA C S VASCONCELOS
CPF/CNPJ
22.240.853/0001-33
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
URBANISMO
Sub-Função
452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Tomada de Preço
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0401.01/2019
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21020011 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | 21020011 | 2019 | R$ 119.910,81 | Ver |
Liquidações
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | 21020011 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 6.388,35 | Ver |
| 10/05/2019 | 21020011 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 7.535,06 | Ver |
| 10/07/2019 | 21020011 - 002 - 0002 | 2019 | R$ 5.000,00 | Ver |
| 10/10/2019 | 21020011 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 8.000,00 | Ver |
| 26/11/2019 | 21020011 - 003 - 0002 | 2019 | R$ 5.521,32 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness