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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21020017
Data do Empenho
04/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
6719
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 80,00
Valor Liquidado
R$ 80,00
Valor Pago
R$ 80,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. CLEITON XIMENES GOMES, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS/CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CLEITON XIMENES GOMES
CPF/CNPJ 459.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020017 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
04/02/2019 21020017 2019 R$ 80,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/02/2019 001 2019 R$ 80,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
29/03/2019 21020017 - 001 - 0001 2019 R$ 80,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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