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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21030012
Data do Empenho
10/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
6736
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.000,00
Valor Liquidado
R$ 28.000,00
Valor Pago
R$ 28.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21030012 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-47
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21030012 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2019 001 2019 3.761,01
05/04/2019 002 2019 3.551,77
10/04/2019 003 2019 4.436,89
10/04/2019 004 2019 4.053,48
21/05/2019 005 2019 6.415,43
22/05/2019 006 2019 5.763,23
26/06/2019 007 2019 18,19
Quantidade: 7 Valor total: 28.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/05/2019 21030012 - 003 - 0001 2019 4.436,89
10/06/2019 21030012 - 001 - 0001 2019 3.761,01
10/06/2019 21030012 - 002 - 0001 2019 3.551,77
10/06/2019 21030012 - 004 - 0001 2019 4.053,48
10/07/2019 21030012 - 005 - 0001 2019 6.415,43
10/07/2019 21030012 - 006 - 0001 2019 5.763,23
31/07/2019 21030012 - 007 - 0001 2019 18,19
Quantidade: 7 Valor total: 28.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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