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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050002
Data do Empenho
09/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
6768
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.064,15
Valor Liquidado
R$ 2.064,15
Valor Pago
R$ 2.064,15
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE OBRAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
CPF/CNPJ
12.***.***/****-93
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | 21050002 | 2019 | R$ 2.064,15 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2019 | 001 | 2019 | R$ 2.064,15 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 21050002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 2.064,15 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness