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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21050018
Data do Empenho
28/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
6833
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 126,40
Valor Liquidado
R$ 126,40
Valor Pago
R$ 126,40
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) DE FERRAGEM PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS E TRASPORTES DO MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CISNE COMERCIAL DE FERRAGENS
CPF/CNPJ
15.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21050018 LIQ: 001
Sistema de Transparência: DataBusiness