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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050023
Data do Empenho
31/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
6836
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.942,00
Valor Liquidado
R$ 4.942,00
Valor Pago
R$ 4.942,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21050023 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0304.02/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21050023 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/05/2019 001 2019 4.942,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.942,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2019 21050023 - 001 - 0001 2019 4.942,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.942,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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