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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090001
Data do Empenho
04/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
6966
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 700,00
Valor Liquidado
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 700,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO ROGERIO AGUIAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS - CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21090001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SOBRAL AÇO COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ 35.***.***/****-69
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/09/2019 001 2019 700,00
Quantidade: 1 Valor total: 700,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/09/2019 21090001 - 001 - 0001 2019 700,00
Quantidade: 1 Valor total: 700,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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