Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090014
Data do Empenho
30/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
6981
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 64.949,13
Valor Liquidado
R$ 64.949,13
Valor Pago
R$ 64.949,13
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090014 LIQ: 002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/09/2019 21090014 2019 R$ 64.949,13 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2019 001 2019 R$ 63.134,93 Ver
30/09/2019 002 2019 R$ 1.814,20 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/09/2019 21090014 - 001 - 0001 2019 R$ 63.134,93 Ver
01/10/2019 21090014 - 002 - 0001 2019 R$ 1.015,77 Ver
01/10/2019 21090014 - 002 - 0002 2019 R$ 798,43 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente