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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090021
Data do Empenho
30/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
7019
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 12.992,82
Valor Liquidado
R$ 12.992,82
Valor Pago
R$ 12.992,82
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21090021 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090021 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/09/2019 001 2019 10.497,82
30/09/2019 002 2019 2.495,00
Quantidade: 2 Valor total: 12.992,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2019 21090021 - 001 - 0001 2019 10.497,82
14/10/2019 21090021 - 002 - 0001 2019 1.996,00
17/10/2019 21090021 - 002 - 0002 2019 499,00
Quantidade: 3 Valor total: 12.992,82
Sistema de Transparência: DataBusiness

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