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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010002
Data do Empenho
05/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
7119
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 450,00
Valor Liquidado
R$ 450,00
Valor Pago
R$ 450,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE (NOTBOOK) DO SETOR DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALCANTARAS.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MAXUEL ALCANTARA AGUIAR 01629456390
CPF/CNPJ 13.989.608/0001-32
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
30/01/2019 24010002 2019 R$ 450,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
05/02/2019 001 2019 R$ 450,00 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 24010002 - 001 - 0001 2019 R$ 450,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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