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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010007
Data do Empenho
12/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
7136
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 14.400,00
Valor Liquidado
R$ 12.000,00
Valor Pago
R$ 12.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24010007 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JUMA DONATO DE ARAUJO
CPF/CNPJ 22.***.***/****-38
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Tomada de Preço
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0907.01/2018-01
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010007 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/02/2019 001 2019 1.200,00
12/03/2019 002 2019 1.200,00
23/04/2019 003 2019 1.200,00
07/05/2019 004 2019 1.200,00
24/06/2019 005 2019 1.200,00
30/07/2019 006 2019 1.200,00
26/08/2019 007 2019 1.200,00
30/09/2019 008 2019 1.200,00
21/10/2019 009 2019 1.200,00
05/12/2019 010 2019 1.200,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2019 24010007 - 001 - 0001 2019 1.200,00
11/04/2019 24010007 - 002 - 0001 2019 1.200,00
10/05/2019 24010007 - 003 - 0001 2019 1.200,00
14/06/2019 24010007 - 004 - 0001 2019 1.200,00
10/07/2019 24010007 - 005 - 0001 2019 1.200,00
12/08/2019 24010007 - 006 - 0001 2019 1.200,00
20/09/2019 24010007 - 007 - 0001 2019 1.200,00
18/10/2019 24010007 - 008 - 0001 2019 1.200,00
04/12/2019 24010007 - 009 - 0001 2019 1.200,00
23/12/2019 24010007 - 010 - 0001 2019 1.200,00
Quantidade: 10 Valor total: 12.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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