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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24010011
Data do Empenho
29/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
7184
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 34.616,00
Valor Liquidado
R$ 34.616,00
Valor Pago
R$ 32.948,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24010011 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24010011 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 8.654,00
28/02/2019 002 2019 8.654,00
28/02/2019 003 2019 998,00
29/03/2019 004 2019 8.654,00
29/03/2019 005 2019 998,00
30/04/2019 006 2019 3.992,00
30/04/2019 007 2019 998,00
30/05/2019 008 2019 1.668,00
Quantidade: 8 Valor total: 34.616,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2019 24010011 - 001 - 0001 2019 8.654,00
08/03/2019 24010011 - 002 - 0001 2019 8.654,00
12/03/2019 24010011 - 003 - 0001 2019 998,00
10/04/2019 24010011 - 004 - 0001 2019 8.654,00
10/04/2019 24010011 - 005 - 0001 2019 998,00
30/04/2019 24010011 - 006 - 0001 2019 3.992,00
10/05/2019 24010011 - 007 - 0001 2019 998,00
Quantidade: 7 Valor total: 32.948,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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