Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 1.500,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
24030010-003
Data Publicação
11/06/2019
Data Registro
10/06/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE INTERNO NAS AREAS DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE COMBUSTIVEL, FROTA DE VEICULO, DOAÇÕES E BEM PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A ADITIVO DE EMPENHO.
Dados do Credor
Nome do Credor
MANOEL PERCOSSI ROMAO FILHO
CPF/CNPJ
13.324.940/0001-88
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24030010 LIQ: 003
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0404.01/2017
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 12.000,00 | Ver |
| Liquidação | 16/04/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Pagamento | 22/05/2019 | 24030010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 24030010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 003 | 2019 | R$ 1.500,00 | Visualizando |
| Pagamento | 28/06/2019 | 24030010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Liquidação | 03/07/2019 | 004 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 005 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2019 | 24030010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
| Pagamento | 30/12/2019 | 24030010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 1.500,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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