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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24040009
Data do Empenho
14/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
7294
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.500,00
Valor Pago
R$ 1.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALCANTARAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24040009 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ 10.***.***/****-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24040009 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/05/2019 001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/05/2019 24040009 - 001 - 0001 2019 1.500,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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