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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24050001
Data do Empenho
03/05/2019
Exercício
2019
Sequencial
7296
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.002,00
Valor Liquidado
R$ 2.002,00
Valor Pago
R$ 2.002,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24050001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-14
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24050001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/05/2019 001 2019 2.002,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.002,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/06/2019 24050001 - 001 - 0001 2019 2.002,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.002,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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