Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24050007
Data do Empenho
19/08/2019
Exercício
2019
Sequencial
7331
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.468,40
Valor Liquidado
R$ 4.033,90
Valor Pago
R$ 4.033,90
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 2504.01/2019
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24050007 LIQ: 004
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
21/05/2019 24050007 2019 R$ 4.468,40 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
04/06/2019 001 2019 R$ 644,09 Ver
27/06/2019 002 2019 R$ 949,27 Ver
23/07/2019 003 2019 R$ 1.019,24 Ver
19/08/2019 004 2019 R$ 1.421,30 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/06/2019 24050007 - 001 - 0001 2019 R$ 644,09 Ver
27/06/2019 24050007 - 002 - 0001 2019 R$ 949,27 Ver
24/07/2019 24050007 - 003 - 0001 2019 R$ 1.019,24 Ver
20/08/2019 24050007 - 004 - 0001 2019 R$ 1.421,30 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente