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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26010003
Data do Empenho
30/04/2019
Exercício
2019
Sequencial
7734
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 28.591,60
Valor Liquidado
R$ 28.591,60
Valor Pago
R$ 28.591,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 26010003 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26010003 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 7.147,90
28/02/2019 002 2019 8.347,90
29/03/2019 003 2019 8.347,90
30/04/2019 004 2019 4.747,90
Quantidade: 4 Valor total: 28.591,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2019 26010003 - 001 - 0001 2019 7.147,90
28/02/2019 26010003 - 002 - 0001 2019 8.347,90
29/03/2019 26010003 - 003 - 0001 2019 8.347,90
30/04/2019 26010003 - 004 - 0001 2019 4.747,90
Quantidade: 4 Valor total: 28.591,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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