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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
26090002
Data do Empenho
30/09/2019
Exercício
2019
Sequencial
7750
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.278,70
Valor Liquidado
R$ 6.278,70
Valor Pago
R$ 6.278,70
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
CPF/CNPJ
666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 26090002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2019 | 26090002 | 2019 | R$ 6.278,70 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | 001 | 2019 | R$ 6.278,70 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | 26090002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 6.278,70 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness