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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26090003
Data do Empenho
14/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
7752
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 150,00
Valor Liquidado
R$ 52,25
Valor Pago
R$ 52,25
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 26090003 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26090003 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/09/2019 001 2019 10,45
10/10/2019 003 2019 10,45
14/10/2019 002 2019 10,45
08/11/2019 004 2019 10,45
11/12/2019 005 2019 10,45
Quantidade: 5 Valor total: 52,25
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2019 26090003 - 001 - 0001 2019 10,45
10/10/2019 26090003 - 003 - 0001 2019 10,45
14/10/2019 26090003 - 002 - 0001 2019 10,45
08/11/2019 26090003 - 004 - 0001 2019 10,45
11/12/2019 26090003 - 005 - 0001 2019 10,45
Quantidade: 5 Valor total: 52,25
Sistema de Transparência: DataBusiness

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