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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
26120002
Data do Empenho
20/12/2019
Exercício
2019
Sequencial
7759
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5,90
Valor Liquidado
R$ 5,90
Valor Pago
R$ 5,90
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROMOÇÃO DO TURISMO.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Código órgão não informado
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 26120002 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/12/2019 26120002 2019 R$ 5,90 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
20/12/2019 001 2019 R$ 5,90 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/12/2019 26120002 - 001 - 0001 2019 R$ 5,90 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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