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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010018
Data do Empenho
08/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
8317
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.968,00
Valor Liquidado
R$ 15.968,00
Valor Pago
R$ 15.968,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 01010018 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010018 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 3.992,00
28/02/2019 002 2019 4.122,00
29/03/2019 003 2019 2.994,00
30/04/2019 004 2019 1.996,00
30/05/2019 005 2019 2.864,00
Quantidade: 5 Valor total: 15.968,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/02/2019 01010018 - 001 - 0001 2019 3.992,00
08/03/2019 01010018 - 002 - 0001 2019 4.122,00
10/04/2019 01010018 - 003 - 0001 2019 2.994,00
30/04/2019 01010018 - 004 - 0001 2019 1.996,00
30/05/2019 01010018 - 005 - 0001 2019 2.864,00
Quantidade: 5 Valor total: 15.968,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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