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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010009
Data do Empenho
01/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
8714
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 9.527,00
Valor Liquidado
R$ 9.527,00
Valor Pago
R$ 9.527,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (RETÍFICA: BICO/BOMBA/CABEÇOTE/BIELA) DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (ONIBUS DE PLACA OCL7413), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Referência Administrativa NE: 02010009 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010009 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/01/2019 001 2019 9.527,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.527,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2019 02010009 - 001 - 0001 2019 9.527,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.527,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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