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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02010013
Data do Empenho
01/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
8715
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 11.579,96
Valor Liquidado
R$ 11.579,96
Valor Pago
R$ 11.579,96
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DE PLACA OCL-7413), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ
07.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 02010013 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2019 | 02010013 | 2019 | R$ 11.579,96 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 11.579,96 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 02010013 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 11.579,96 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness