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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010014
Data do Empenho
07/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
8716
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.588,00
Valor Liquidado
R$ 10.588,00
Valor Pago
R$ 10.588,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (ÔNIBUS DE PLACAS: PNE-0559 OLP-4672 PNE-1289 OIE-5777 OCI-7413), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Referência Administrativa NE: 02010014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social V. A. CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.***.***/****-30
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 02010014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2019 001 2019 10.588,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.588,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2019 02010014 - 001 - 0001 2019 10.588,00
Quantidade: 1 Valor total: 10.588,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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