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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02020001
Data do Empenho
11/02/2019
Exercício
2019
Sequencial
8869
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.300,00
Valor Liquidado
R$ 1.300,00
Valor Pago
R$ 1.300,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE XEROX E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCANTARAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
E. C. AUGUSTO
CPF/CNPJ
10.895.947/0001-61
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 02020001 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | 02020001 | 2019 | R$ 1.300,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.300,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | 02020001 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.300,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness